你好 追問

2017-11-04 09:57

我們是一般納稅人，所開的發(fā)票都是專票，問題是我9月的稅及報(bào)表都報(bào)了，然后在9月公司確實(shí)沒有告訴我發(fā)票是要在哪家開，那不可能亂估吧，所以就沒有做暫估入庫的紅棗，那么這個(gè)紅棗的入庫做在10月可以嗎，還是要增加9月的憑證，修改9月的報(bào)表啊，

李愛文老師 解答

2017-11-04 10:09

你可以：借：原材料，貸：應(yīng)收賬款——暫估

你好 追問

2017-11-04 10:24

@李愛文老師:我知道這個(gè)賬務(wù)處理，我問的是我在9開了紅棗專票出去，但實(shí)際沒有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)，同時(shí)在9月也報(bào)了稅，

李愛文老師 解答

2017-11-04 10:28

只能后期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了，發(fā)票沒到就無法抵扣

你好 追問

2017-11-04 10:35

@李愛文老師：我不是問抵扣稅的事情，我只是問沒有進(jìn)項(xiàng)紅棗，但是開發(fā)銷項(xiàng)發(fā)票出去的問題，然后要不要在9月補(bǔ)一個(gè)紅棗的入庫，

李愛文老師 解答

2017-11-04 10:51

需要補(bǔ)一個(gè)紅棗入庫，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本