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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2017-11-04 15:57

1、應該在9月份計提的。 
2、借:所得稅費用 
貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 
3、所得稅費用需要轉(zhuǎn)入本年利潤科目。

╰☆給伱覹笑☆╮ 追問

2017-11-04 16:01

就是在九月份的時候  1:借:所得稅費用,貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅     2:  借:本年利潤   貸:所得稅費用    10月收到銀行憑證時: 借:應交稅費   貸:銀行存款

╰☆給伱覹笑☆╮ 追問

2017-11-04 16:16

老師,還在嗎?等著您的解答呢?我9月份沒計提,也沒結(jié)轉(zhuǎn),可以分錄10月一起做嗎?

方亮老師 解答

2017-11-04 16:20

1、您的分錄正確。 
2、可以分錄10月一起做。

上傳圖片 ?
相關問題討論
按本年的利潤總額繳納 借應交稅費應交所得稅 貸,銀行存款
2019-01-14 23:32:22
結(jié)轉(zhuǎn)所得稅 借本年利潤貸多的稅費用 本年利潤這個科目,
2017-12-28 09:53:52
你好,同學 這個可以的,么沒問題的
2024-05-28 13:10:08
是的,是這樣賬務處理的
2020-07-05 15:00:02
你好 以前多交了 那么本期按照實際需要繳納的計提所得稅費用
2021-04-21 16:08:49
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