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方亮老師

職稱(chēng)： 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-11-04 16:11

可以抵扣的。

從容的煎蛋 追問(wèn)

2017-11-04 16:18

補(bǔ)交時(shí)問(wèn)了是否可以抵扣，說(shuō)是不能抵扣，

方亮老師 解答

2017-11-04 16:19

可以抵扣的，根據(jù)完稅憑證即可抵扣。

從容的煎蛋 追問(wèn)

2017-11-04 16:19

也不知道具體怎么處理，就直接計(jì)入了管理費(fèi)用用的稅金

方亮老師 解答

2017-11-04 16:39

分錄如下：
借：管理費(fèi)用
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅

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可以抵扣的。
2017-11-04 16:11:45
同學(xué)你好 可以抵減的哦
2020-12-14 11:57:12
需要的，這個(gè)按國(guó)內(nèi)的規(guī)定
2018-07-26 15:21:57
同學(xué)你好 對(duì)的 需要代扣代繳
2023-03-12 06:05:54
同學(xué)， 這個(gè)要看情況。 主要判斷依據(jù)是企業(yè)所得稅法第三條中對(duì)于非居民企業(yè)的涉稅規(guī)定： 　　非居民企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所的，或者雖設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所但取得的所得與其所設(shè)機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所沒(méi)有實(shí)際聯(lián)系的，應(yīng)當(dāng)就其來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的所得繳納企業(yè)所得稅。 　　其實(shí)，對(duì)于非居民企業(yè)乙不論是否在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)場(chǎng)所，取得來(lái)源于境內(nèi)的所得就需要扣繳企業(yè)所得稅，所以判斷所得是不是來(lái)源境內(nèi)就很關(guān)鍵，而判斷標(biāo)準(zhǔn)不是單純的看付款人是誰(shuí)，而是需要依據(jù)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例”第七條規(guī)定來(lái)判斷：
2022-06-22 17:11:53
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