我是兩個(gè)公司的出納，兩個(gè)公司是一個(gè)老板新天源公司與三季裝飾公司三季裝飾給新天源在裝修辦公室，今天老板給我一萬(wàn)元付三季裝飾的裝修費(fèi)，三季裝飾領(lǐng)到裝修費(fèi)又把這一萬(wàn)元付給你裝修員工，作為工資，這這一萬(wàn)元我該怎么去記呢？

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-04 17:35

兩個(gè)公司的出納賬本我該大致怎么記

王雁鳴老師解答

2017-11-04 17:37

您好，收到老板的款，記入新天源公司，借；現(xiàn)金，1萬(wàn)元，貸；其他應(yīng)付款-老板姓名，1萬(wàn)元。付給三季裝飾公司時(shí)，新天源公司記賬，借；預(yù)付賬款-三季裝飾公司，1萬(wàn)元，貸；現(xiàn)金，1萬(wàn)元。三季裝飾公司收到1萬(wàn)元時(shí)，借：現(xiàn)金1萬(wàn)元，貸；預(yù)收賬款-新天源公司1萬(wàn)元。發(fā)工資時(shí)，三季裝飾公司做賬，借；勞務(wù)成本-工資，1萬(wàn)元，貸：現(xiàn)金，1萬(wàn)元。

精選問題

老師，，員工報(bào)銷差旅住宿發(fā)票按什么類目交印花稅問

那個(gè)不需要交印花稅的哈答
老師企業(yè)沒有生產(chǎn)，折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里問

企業(yè)沒有生產(chǎn)，折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里面。答
中途建賬，用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù)，但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問

差額計(jì)入未分配利潤(rùn) 答
老師，我們6月份出售廠房預(yù)交了1645238.1元的增值問

附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28行只填寫增值稅增值稅抵扣的附加稅跟著抵扣答
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