老師，員工報銷無發(fā)票無收據(jù)的，用發(fā)票抵，比如實際報銷費用是餐費，但是發(fā)票是汽油的發(fā)票，報銷單上寫餐費還是汽油費

答： 你好 按你實際業(yè)務(wù)寫 餐費；

員工出差回來報銷,沒有餐費發(fā)票,只有油費發(fā)票能用來報銷嗎?

答： 您好！報銷是可以的。只是對于賬來說，沒有發(fā)票匯算清繳要調(diào)增

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

公司有油費補貼，通訊補貼，還有餐補，那是全部都做進工資表里面交個稅嗎？還是像油補就找油費發(fā)票來報銷？餐補就找餐飲費發(fā)票來報銷？

答： 這個全部是需要做進工資中繳納個人所得稅的。屬于工資的補貼收入