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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-11-06 14:23

你好，在減免情況明細表的本期發(fā)生額欄填上480，本期沒有銷項稅就填這欄就可以了。

曉曉 追問

2017-11-06 14:36

是在我這個圖片上填寫就可以了是吧，主表23欄要填寫嗎

吳月柳 解答

2017-11-06 14:37

像你圖片填的是不需要抵減，主表不用填

曉曉 追問

2017-11-06 15:15

填好提交，反饋的信息是表內(nèi)、表間關系校驗失敗，校驗需滿足下列條件：增值稅減免稅申報明細表（一、減稅項目）第1行第2列 ≥ 附表四第1行第2列

曉曉 追問

2017-11-06 15:16

那在增值稅減免稅申報明細表（一、減稅項目）第1行第2列 是不是要填寫金額，填多少呢

吳月柳 解答

2017-11-06 22:30

減免稅明細表也需要填上發(fā)生額才行

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相關問題討論
你好，在減免情況明細表的本期發(fā)生額欄填上480，本期沒有銷項稅就填這欄就可以了。
2017-11-06 14:23:33
你好，在防偽稅控設備及系統(tǒng)維護費填寫減免
2017-11-06 11:49:40
金稅盤和報稅盤共820元的賬務處理： 購入金稅盤和報稅盤時（不作為固定資產(chǎn)時）， 　　借：管理費用820 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金820 抵減增值稅稅額， 　　借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）820 借：管理費用-820 若是作為固定資產(chǎn)的，應通過“遞延收益”科目進行賬務處理（此種情況請按照以上分錄進行賬務處理）。 服務費330元的賬務處理： 支付技術維護費時， 　　借：管理費用 330 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 330 抵減增值稅稅額， 　　借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款） 330 借：管理費用 -330. 可以全額抵扣
2018-12-12 13:06:36
你好，購買金稅盤的費用和技術維護費都能抵減增值稅額，如金稅盤200，技術維護費280，這480都可以抵減增值稅的。
2019-01-04 21:27:01
你這個咋是490不是480么，這個填寫在一、一般納稅人 填報涉及表格： 1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》： 需要將當期發(fā)生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時，按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”；當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應納稅額”時，按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續(xù)抵減。
2019-04-16 18:11:13
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