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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-11-07 16:31

借;主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)  貸;銀行存款

ciaoin 追問

2017-11-07 16:45

那如果客戶需要再買產(chǎn)品用這個退貨的貨款來抵扣要怎么做?

鄒老師 解答

2017-11-07 16:45

借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款

ciaoin 追問

2017-11-07 17:06

11月份退回產(chǎn)品5000元,同時銷售了4800元的產(chǎn)品用退貨的產(chǎn)品貨款抵扣,余200元。到12月又銷售2200元的產(chǎn)品,11月1、銷售 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 2、退貨 借:主營業(yè)務(wù)收入 5000元 貸 應(yīng)收賬款 4800元 銀行存款 200元  后面的怎么做 ?

鄒老師 解答

2017-11-07 17:11

退回 
借;主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)  貸;應(yīng)收賬款等科目 
銷售 
借;應(yīng)收賬款 等科目   貸;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 
然后根據(jù)12月份的銷售做銷售分錄就是了 
借;應(yīng)收賬款 等科目   貸;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

ciaoin 追問

2017-11-07 17:28

1、退回 “  借 主營業(yè)務(wù)收入 5000   貸  應(yīng)收賬款 5000元   不是這樣吧?2、銷售 借  應(yīng)收賬款 4800  貸  主營業(yè)務(wù)收入 4800元   3、抵扣  呢???最主要的抵扣還沒有弄明白??

鄒老師 解答

2017-11-07 17:36

退回 
借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 5000 
然后開具4800的銷售發(fā)票  
借;應(yīng)收賬款 等科目 4800 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 
收回200 借;銀行存款  貸;應(yīng)收賬款 200 
然后根據(jù)2200做銷售分錄

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借:應(yīng)收賬款-長城公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2023-06-14 11:49:46
你好,發(fā)票是否已經(jīng)開具
2019-09-20 08:21:33
您好!他付款到廠家的時候,你借預(yù)付賬款-廠家 貸應(yīng)收賬款-客戶 然后你付剩下的時候,借應(yīng)付賬款100 貸銀行存款80 預(yù)付賬款20
2017-12-26 10:21:11
借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;銀行存款
2017-11-07 16:31:28
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-甲產(chǎn)品26*7700 乙產(chǎn)品150*6840
2016-12-06 14:34:28
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