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因為7月購進(jìn)庫存商品，10月發(fā)現(xiàn)稅率錯了，7月已經(jīng)進(jìn)項抵扣了，購買方10月份開了紅字發(fā)票信息表，購買方10月份怎么做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的會計分錄？銷售方10月份已經(jīng)開具紅字發(fā)票，并開具了一張正確的藍(lán)字發(fā)票，怎么做賬？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-11-07 21:29

你好，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是
借：庫存商品貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
借；應(yīng)交稅費-未交增值稅貸；銀行存款
10月份開具負(fù)數(shù)發(fā)票，做購進(jìn)相反分錄
藍(lán)字發(fā)票做購進(jìn)處理就是了

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