zr 追問

2017-11-08 11:29

是公司為個人交的個稅，公司承擔(dān)

鄒老師 解答

2017-11-08 11:31

你好，這個只需要在計提工資時考慮這個多計提這部分工資，而不是計入營業(yè)外支出的

zr 追問

2017-11-08 11:34

可是這個去年會計已經(jīng)做入營業(yè)外支出了，要改去年年報，這個怎么改

鄒老師 解答

2017-11-08 11:35

你好，把營業(yè)外支出調(diào)整的去掉，計入管理費(fèi)用

zr 追問

2017-11-08 11:36

已經(jīng)做過調(diào)增了的，不需要補(bǔ)稅，只是這個數(shù)字他填到了29項，專管員系統(tǒng)提示不對，不知往哪填

鄒老師 解答

2017-11-08 11:36

你好，去掉就是了

zr 追問

2017-11-08 11:39

計入管理費(fèi)用的話，利潤表上管理費(fèi)用總額又對不上啊，而且連A104000表也要一起改嗎

鄒老師 解答

2017-11-08 11:40

你好，把計入納稅調(diào)整明細(xì)表的營業(yè)外支出調(diào)整的項目數(shù)據(jù)刪除就是了

zr 追問

2017-11-08 11:43

我這個數(shù)據(jù)刪了，總要有地方填啊，不然調(diào)增金額合計數(shù)不對

鄒老師 解答

2017-11-08 11:44

你好，你可以在扣除項目的其他填寫

zr 追問

2017-11-08 11:57

我的管理費(fèi)用是五千，要調(diào)增一千，填表時，是不是在29

鄒老師 解答

2017-11-08 11:59

你好，是的，就是在29行填寫

zr 追問

2017-11-08 11:59

29欄支出項其他的賬載金額填5000,稅收金額4000,調(diào)增金額1000

鄒老師 解答

2017-11-08 12:03

你好，是的，是這樣填寫做納稅調(diào)整增加處理的

zr 追問

2017-11-08 12:05

有500元的購材料沒有發(fā)票要調(diào)增，我是直接把500填在40欄的調(diào)增里還是也填到29欄呢

鄒老師 解答

2017-11-08 12:09

你好，在29行填寫，賬面金額500，稅收金額0

zr 追問

2017-11-08 12:13

這樣填的，專管員系統(tǒng)反潰不對，說是期間費(fèi)用其他項與調(diào)整項目明細(xì)表扣除類其他項有差異

zr 追問

2017-11-08 12:22

老師，是這樣的，管理費(fèi)用其他5000,另有剛說的營業(yè)外支出需調(diào)增1000,另購材料無票500，具體怎么填，老師教我一下

zr 追問

2017-11-08 12:52

那1000是不是要和500加起來填列在一起

鄒老師 解答

2017-11-08 13:05

你好，其他賬面金額5500，稅收金額4000，調(diào)整增加1500