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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-11-09 10:25

你好，是附表二的進(jìn)項稅額情況明細(xì)表

張鏵尹 追問

2017-11-09 10:28

銷貳稅填在“附表二的進(jìn)項稅額情況明細(xì)表”的那一行呢

鄒老師 解答

2017-11-09 10:29

你好，需要根據(jù)你取得發(fā)票的種類，內(nèi)容確定的

張鏵尹 追問

2017-11-09 10:43

有17%的原材料進(jìn)項，有11%運(yùn)輸進(jìn)項；有6%的貨運(yùn)進(jìn)項，有5%房租進(jìn)項；我想和原材料進(jìn)項

鄒老師 解答

2017-11-09 10:44

你好，計入貨物欄次

張鏵尹 追問

2017-11-09 10:49

公司提貨時貨運(yùn)費(fèi)都是付的現(xiàn)金，取得了貨運(yùn)專票，怎么辦？

鄒老師 解答

2017-11-09 10:50

借；庫存商品等科目   應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項稅額）  貸；庫存現(xiàn)金

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相關(guān)問題討論
你好，是附表二的進(jìn)項稅額情況明細(xì)表
2017-11-09 10:25:12
你還，可以暫時不抵扣，等到有銷項稅額再抵扣的
2019-12-04 13:12:15
視同內(nèi)銷的話是可以抵扣的
2019-11-20 17:17:19
你好，你按不同稅率分別填寫，上面會自動計算的，可以抵扣的。
2019-09-21 19:34:18
您好，可以的。您在申報期之前，也就是2月19日之前登錄增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺，進(jìn)行發(fā)票勾選認(rèn)證，認(rèn)證選擇所屬期1月份就可以了。 為您提供解答，如滿意，請五星好評哦
2019-02-11 11:48:42
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