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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

青檸

職稱： 會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)

2023-03-08 13:22

所得稅賬面價(jià)值是指企業(yè)在會(huì)計(jì)報(bào)表上根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)量的價(jià)值，而計(jì)稅基礎(chǔ)則是指經(jīng)過(guò)企業(yè)重新評(píng)估后可以用來(lái)計(jì)算稅收的金額。

傳統(tǒng)的冬日 追問(wèn)

2023-03-08 13:22

那么企業(yè)有必要開(kāi)展重新評(píng)估嗎？

青檸 解答

2023-03-08 13:22

是的，企業(yè)有必要開(kāi)展重新評(píng)估，因?yàn)橛袝r(shí)賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)之間可能存在一定的差異，為了節(jié)稅，有必要進(jìn)行重新評(píng)估以確定計(jì)稅基礎(chǔ)。

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所得稅賬面價(jià)值是指企業(yè)在會(huì)計(jì)報(bào)表上根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)量的價(jià)值，而計(jì)稅基礎(chǔ)則是指經(jīng)過(guò)企業(yè)重新評(píng)估后可以用來(lái)計(jì)算稅收的金額。
2023-03-08 13:22:54
未來(lái)可以稅前扣除，計(jì)稅基礎(chǔ)是0，未來(lái)不可以稅前扣除（可以扣除0），計(jì)稅基礎(chǔ)等于賬面
2021-05-13 08:19:57
同學(xué)您好！ 一共40 稅法折舊4年 會(huì)計(jì)2年 ，那么 稅法折舊=40/4=10 會(huì)計(jì)折舊=40/2=20 那么賬面價(jià)值=40-20=20 稅法計(jì)稅價(jià)值=40-10=30 中間有一個(gè)差額形成可抵扣暫時(shí)性差異10，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)10*0.25=2.5
2022-04-07 09:20:58
因?yàn)閷?duì)未來(lái)納稅沒(méi)有影響
2017-08-29 13:05:29
因?yàn)榈降谖迥陼?huì)計(jì)和稅法上該固定資產(chǎn)都已計(jì)提折舊完畢，所以都是0 表格中累計(jì)應(yīng)納稅暫時(shí)性差異是每年賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)之間的差額 遞延所得稅負(fù)債是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異乘以15% 第五年累計(jì)應(yīng)納稅暫時(shí)性差異是0，那是余額是0，發(fā)生額并不為0，發(fā)生額是負(fù)46，也就是轉(zhuǎn)回遞延所得稅負(fù)債46*25%
2020-08-05 10:17:09
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