加菲貓 追問

2017-11-11 10:24

老師 工資當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放 應(yīng)付職工薪酬還需要結(jié)賬嗎？

鄒老師 解答

2017-11-11 10:25

你好，需要結(jié)賬，只是沒有余額了

加菲貓 追問

2017-11-11 11:02

當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放兩筆分錄是借：管理費(fèi)用3000貸：應(yīng)付職工薪酬3000 ，借：應(yīng)付職工薪酬3000 貸：現(xiàn)金3000 結(jié)轉(zhuǎn)的話分錄應(yīng)該怎樣寫？

鄒老師 解答

2017-11-11 11:02

你好，是這樣寫的，先計(jì)提，然后發(fā)放

加菲貓 追問

2017-11-11 11:08

老師 我上個月忘了計(jì)提 想都補(bǔ)在這月計(jì)提發(fā)放

鄒老師 解答

2017-11-11 11:09

你好，可以做補(bǔ)計(jì)提分錄

加菲貓 追問

2017-11-11 11:20

那這樣的話結(jié)轉(zhuǎn)時分錄應(yīng)該怎樣作？

鄒老師 解答

2017-11-11 11:21

你好，是結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用到本年利潤嗎

加菲貓 追問

2017-11-11 11:38

上月忘了計(jì)提都補(bǔ)在這個月計(jì)提和發(fā)放結(jié)轉(zhuǎn)時是指結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用對嗎？

鄒老師 解答

2017-11-11 11:40

你好，是的，只需要把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 
借；本年利潤    貸；管理費(fèi)用