
老師。我2月份有張發(fā)票開成簡易計(jì)稅了,但是今天才發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致申報(bào)表上簡易計(jì)稅一欄上有金額。如果我在申報(bào)之前紅沖并且重新開具正確的稅率的話,這紅沖和重新開具的票的稅額是算在2月還是算在3月
答: 你好 還是屬于三月份的
請(qǐng)教老師一個(gè)問題,房地產(chǎn)預(yù)繳稅,開出零稅率發(fā)票,增值稅申報(bào)表如何申報(bào)?因?yàn)樯形唇环?,為讓客戶享有契稅減免優(yōu)惠,開具零稅率發(fā)票。過去申報(bào)增值稅時(shí),只是在增值稅申報(bào)表附表四中填入增值稅預(yù)申報(bào)金額就可?,F(xiàn)在開具了零稅率發(fā)票,如何申報(bào)填列申報(bào)表 ?
答: 您好,應(yīng)該開不征稅的普票;尚未交付,附表四按照預(yù)收款/(1%2B9%)*3%預(yù)交增值稅及附加稅費(fèi)。完工交付開全款發(fā)票,客戶繳納契稅才能辦產(chǎn)權(quán)證,沒有優(yōu)惠?!?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,我一共開了兩張發(fā)票總金額7700,一張3%稅率的4860;還有一張2840。這個(gè)申報(bào)表填寫說我金額不對(duì),怎么填寫才能正確
答: 您好,您在申報(bào)表中不應(yīng)填免稅銷售額欄,應(yīng)填第一欄(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)處。
8月沖紅之前開10%的-100塊 稅額-10塊, 又開9%稅率的100塊,稅額9塊,這個(gè)申報(bào)表怎么填?100-100不是沒了,太亂了沒搞懂
小規(guī)模代開專用發(fā)票稅率1%,申報(bào)增值稅申報(bào)表本期應(yīng)納稅減征額怎么計(jì)算?
老師,5月有一張發(fā)票稅率開錯(cuò)了,納稅申報(bào)表上和導(dǎo)入的數(shù)據(jù)不一致,請(qǐng)問應(yīng)該如何填寫

