hoho Li 追問

2017-11-11 15:47

老師，但是我沒做這一步，該怎么處理，現(xiàn)在反而形成掛賬

hoho Li 追問

2017-11-11 15:56

具體都是系統(tǒng)操作，老師，就問下如果掛了應(yīng)付款，有沒什么科目都對減，減少這個增值稅

hoho Li 追問

2017-11-11 16:04

是的，由中心系統(tǒng)進行統(tǒng)一對沖，一借一貸，主要是我當(dāng)天計提增值稅，導(dǎo)致突出了這一塊，但是現(xiàn)在利息收入是對的，只不過我掛在應(yīng)付款了

hoho Li 追問

2017-11-11 16:08

應(yīng)交稅費？老師，我的增值稅本來就通過手工計提出來，在應(yīng)付款掛了，還要貸？那不是繼續(xù)增加嗎？

hoho Li 追問

2017-11-11 16:10

增值稅我已經(jīng)掛在應(yīng)付款了，該怎么處理這筆應(yīng)付款？不要形成掛賬。

hoho Li 追問

2017-11-11 16:16

只有一個科目，就是我把這增值稅計提了出來，系統(tǒng)把利息收入對沖了，這樣是配平了，但是我就這樣多出了增值稅這塊應(yīng)付款，不知道走去哪里

宋生老師 解答

2017-11-11 15:40

你好！你沒有發(fā)生或者沒有開票就不要計提。
你怎么沖減的？

宋生老師 解答

2017-11-11 15:45

您好！你這個沖減收入的時候就應(yīng)該沖減增值稅

宋生老師 解答

2017-11-11 15:49

你好！所以要看你當(dāng)時怎么做的收入和計提增值稅的分錄，還有你怎么沖減收入的分錄。才能確定怎么做

宋生老師 解答

2017-11-11 15:58

您好！你不做憑證？系統(tǒng)自己給你做？
沒有。實際上正規(guī)的做法是，你一開始計提的分錄，下個月原樣沖減就可以了

宋生老師 解答

2017-11-11 16:05

您好！那你借應(yīng)交稅費 貸應(yīng)付賬款試試?？茨懿荒芏计?/p>

宋生老師 解答

2017-11-11 16:10

您好！你現(xiàn)在是哪2個科目現(xiàn)在數(shù)據(jù)不平？

宋生老師 解答

2017-11-11 16:17

您好！如果你只想沖平，就計入營業(yè)外收支吧