簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單 追問(wèn)

2017-11-12 18:45

老師發(fā)票和賬務(wù)不一致沒(méi)關(guān)系嗎jQuery111308490913273997374_1510483503017

王雁鳴老師 解答

2017-11-12 18:47

您好，沒(méi)關(guān)系的。摘要說(shuō)明稅務(wù)讓按11%稅率交稅的。

簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單 追問(wèn)

2017-11-12 18:52

老師差額這部分稅款相當(dāng)沒(méi)有發(fā)票對(duì)方也不愿意支付這部分錢(qián)賬務(wù)怎么處理？？

王雁鳴老師 解答

2017-11-12 19:04

您好，那只能貴公司出了，比如原發(fā)票是價(jià)稅合計(jì)103元，價(jià)款是100，稅是3，現(xiàn)在入賬時(shí)，借；現(xiàn)金或者銀行存款，103，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，103/(1+11%），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)，103*11%/（1+11%）。