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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2023-03-13 11:27

你好

你這個應該是當時就把成本結轉了，導致商品是0
你這個分錄是
借：增值稅
貸：主營業(yè)務成本

Q 追問

2023-03-13 11:32

是的 結轉了

Q 追問

2023-03-13 11:34

是不是要 先紅字沖銷1月份這個產(chǎn)品的不開票收入，然后再開藍字

王超老師 解答

2023-03-13 11:37

這個你之間按照沖銷后的金額結轉就可以的

Q 追問

2023-03-13 11:43

我是想問都做那些分錄？
這樣對嗎？

王超老師 解答

2023-03-13 11:44

可以的，你用負數(shù)來表示紅沖是可以的

Q 追問

2023-03-13 11:57

分錄沒錯吧  
但是不知道為啥庫存數(shù)還是-1

王超老師 解答

2023-03-13 11:59

你是使用數(shù)量金額明細賬嗎？我看你圖片上面沒有體現(xiàn)數(shù)量的

Q 追問

2023-03-13 13:07

[破涕為笑]我不知道咋做 就做了這個的分錄

Q 追問

2023-03-13 13:09

回沖了應該還要入庫吧

王超老師 解答

2023-03-13 13:36

紅沖了，你數(shù)據(jù)也是要調(diào)整的。你這個庫存商品是負數(shù)，這個肯定是異常的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 你這個應該是當時就把成本結轉了，導致商品是0 你這個分錄是 借：增值稅 貸：主營業(yè)務成本
2023-03-13 11:27:04
通過以前年度損益調(diào)整科目，結轉至利潤分配-未分配利潤；并且在企業(yè)所得稅匯算清繳時考慮上述因素的影響。
2019-02-28 15:07:01
你好 去稅局更正這個印花稅的申報 然后少繳納的稅費補繳納就行
2019-06-19 18:42:39
個體戶如果是小規(guī)模的話，季度銷售額45萬，可以免增值稅。 你說的是轉一般納稅人的，是不是連續(xù)累計12個月銷售額500萬，需要轉一般納稅人。
2021-12-03 09:59:53
你好，您這個合計數(shù)額超過30萬了
2020-03-11 10:04:46
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