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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-11-13 14:58

借；應(yīng)收賬款    貸；主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 
借；主營業(yè)務(wù)成本   貸；庫存商品 
進項不需要轉(zhuǎn)出，購進抵扣就是了

鄒老師 解答

2017-11-13 15:26

老師，我們維修用配件是相當于自用的，不存在應(yīng)收賬款

鄒老師 解答

2017-11-13 15:27

你好，自用的計入管理費用核算

鄒老師 解答

2017-11-13 15:29

@鄒老師:現(xiàn)在金稅三期上線了，稅務(wù)要比對進項，，我們這種自用了，進項稅又沒有轉(zhuǎn)出，稅務(wù)那邊允許這樣處理嗎

鄒老師 解答

2017-11-13 15:31

@鄒老師:主要是我們公司既在銷售這樣的配件，又把配件拿來自用了

鄒老師 解答

2017-11-13 15:31

你好，購進自用了進項本來就可以抵扣，不需要轉(zhuǎn)出的

鄒老師 解答

2017-11-13 15:32

@鄒老師:這種大金額的稅務(wù)不會管的，上萬元的配件

鄒老師 解答

2017-11-13 15:33

你好，你單位能說明實際情況是這樣就可以的，與金額沒有關(guān)系

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你好，此問題已經(jīng)給予回復(fù)
2017-11-13 14:59:06
借；應(yīng)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 借；主營業(yè)務(wù)成本 貸；庫存商品 進項不需要轉(zhuǎn)出，購進抵扣就是了
2017-11-13 14:58:55
你好 借待處理財產(chǎn)損益 貸庫存商品 借營業(yè)外支出貸待處理財產(chǎn)損益
2019-08-27 15:09:45
你好，計入管理費用
2016-12-06 11:26:21
您好 購入配件可以計入庫存商品 領(lǐng)用的時候計入生產(chǎn)成本 工人工資也計入生產(chǎn)成本 開維修費發(fā)票確認收入的時候結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
2019-02-15 16:15:52
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