莎莎 追問

2017-11-13 15:54

這個還需寫一個計提的憑證嗎？以前也沒有計提的。

鄒老師 解答

2017-11-13 15:55

你好，需要在之前補做計提分錄

莎莎 追問

2017-11-13 16:06

老師，分錄是這樣寫的嗎？ 
計提：借；管理費用   貸：以前年度調整損溢 
付款時： 借；以前年度調整損溢   貸；銀行存款

鄒老師 解答

2017-11-13 16:07

計提：借；以前年度調整損溢 貸：應付職工薪酬——工會經費  應交稅費——水利基金 
付款時： 借；應付職工薪酬——工會經費  應交稅費——水利基金   貸；銀行存款