付了材料款，可與供應商產生了點誤會，供應商不答應開發(fā)票過來了，該怎么記賬呢？

答： 無法做賬，只能暫估材料入賬，但稅務不認可這個材料成本

別人公司用我們公司資質施工，他們把材料款打給我們，我們在付給供應商，發(fā)票是開我們公司的。這樣一收一付 應該怎么記賬（內賬）

答： 做正常的材料采購處理。 收款時 借：銀行存款 貸：其他應付款 付材料款時 借：原材料 貸：銀行存款

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師:我湘亞鞋廠有家供應商偉達大底廠材料款11萬，本應該是我廠支付的，由于資金緊張。這款由我們的客戶泛思公司在我們貨款代扣了?，F在問題是，這筆錢是從泛思公司直接走公賬給偉達，那么我廠怎么才能讓偉達開發(fā)票給我廠？

答： 由你出具轉款委托書，說明 為什么這款項是由對方支付。而不是你。