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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-11-14 13:47

是前期銷售方給我們開了發(fā)票，但是已經(jīng)認(rèn)證，后產(chǎn)生退貨，導(dǎo)致銷售方給我們多開發(fā)票，但是會計在紅沖發(fā)票之前已經(jīng)講多開的部分稅金做賬務(wù)處理，做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在我收到了銷售法開的銷項負(fù)數(shù)專用發(fā)票，如何做賬務(wù)處理？前期已經(jīng)講稅金做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了

鄒老師 解答

2017-11-14 13:45

你好，具體是關(guān)于進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的什么問題

鄒老師 解答

2017-11-14 13:48

你好，你之前就不應(yīng)當(dāng)做轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在做購進(jìn)負(fù)數(shù) 
借；應(yīng)付賬款     貸；原材料等科目   應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項稅 額）

ωǒ〆婷ル 追問

2017-11-14 14:15

收到的銷項負(fù)數(shù)發(fā)票要不要認(rèn)證的？

鄒老師 解答

2017-11-14 14:16

你好，需要認(rèn)證的，然后做進(jìn)項負(fù)數(shù)處理

ωǒ〆婷ル 追問

2017-11-14 14:20

那我前期做的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢？

鄒老師 解答

2017-11-14 14:20

你好，只能是多交了這部分稅款了

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相關(guān)問題討論
你好，具體是關(guān)于進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的什么問題
2017-11-14 13:45:29
你好，具體是什么業(yè)務(wù)？
2018-10-17 16:37:26
你好，是發(fā)票金額超過了實際交易金額？
2018-06-04 16:15:20
您好，附表二－二進(jìn)項轉(zhuǎn)出，14－23按實際填寫就可以了
2017-02-10 09:43:59
您好，是同一筆的分次嗎
2023-08-27 20:48:31
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