請教下，收到一張600的住宿費發(fā)票，實際只報銷了500元，怎么入賬呢

答： 發(fā)票金額大于實際報銷金額，可以在發(fā)票金額的基礎(chǔ)上做扣減，即在600的金額上減去500元報銷金額，剩余100元以貸方記錄在賬簿上。

請教下，收到一張600的住宿費發(fā)票，實際只報銷了500元，怎么入賬呢

答： 借：管理費用-差旅費500貸：銀行存款500

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

如果員工出差回來差旅費發(fā)票不匹配怎么辦？比如住宿費600元，他實際只帶回來了500元的發(fā)票，我應(yīng)該怎么入賬呢？還有很多餐補其實沒有發(fā)票的，那我應(yīng)該怎么給他報銷呢？還有差旅費補助，沒有發(fā)票的，那我要算在他的工資上，還是走差旅費費用呢？

答： 你好，補助是可以沒有發(fā)票的