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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-15 10:38

你好,做12月份的期末結(jié)賬就可以了

追問

2017-11-15 10:40

已經(jīng)結(jié)完賬了,報(bào)表沒有結(jié)轉(zhuǎn)過來

鄒老師 解答

2017-11-15 10:42

你好,是不是軟件有問題

追問

2017-11-15 10:43

沒有,是用友普通版,報(bào)表用不用結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2017-11-15 10:44

你好,不需要,只需要做期末結(jié)轉(zhuǎn),然后期末余額就自動(dòng)到下一年的期初余額了

追問

2017-11-15 10:48

@鄒老師:數(shù)據(jù)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度,但是報(bào)表期末余額沒有結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度的期初余額

鄒老師 解答

2017-11-15 10:50

你好,這個(gè)就需要咨詢你軟件服務(wù)單位是什么原因造成的了

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你好,做12月份的期末結(jié)賬就可以了
2017-11-15 10:38:35
你好。新年度舊年度是分開的。舊年度帳的賬套可以按照平日月份的反結(jié)賬操作就行。
2019-02-19 22:49:13
直接結(jié)賬,然后登系統(tǒng)管理新建年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年余額就可以了
2017-04-11 13:35:16
http://jingyan.baidu.com/article/5bbb5a1b3fed1613eba179ae.html 一、 年度結(jié)賬,用帳套主管身份進(jìn)入用友通——子模塊結(jié)賬,和平常月度結(jié)賬一樣,工資模塊不用結(jié)賬。此時(shí)總賬也不能結(jié)賬。 二、 帳套備份,用ADMIN進(jìn)入系統(tǒng)管理,帳套——備份(輸出)——選擇要備份的帳套(如001 某某公司)——找到建立好的文件夾放入備份——確定——退出,這一步必須要做,切記。 三、 建立新年度帳,用帳套主管身份進(jìn)入系統(tǒng)管理(一定要選好要建立年度帳的帳套,年度選擇2011年,也就是當(dāng)前帳套的最后一個(gè)年度),點(diǎn)年度帳——建立——確定——明細(xì)方式——建立成功后,退出。 四、 結(jié)轉(zhuǎn)工資模塊,用帳套主管身份進(jìn)入系統(tǒng)管理(一定要選好要建立年度帳的帳套,年度選擇2012年,也就是當(dāng)前帳套新建立的年度),——年度帳——結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)——工資管理,結(jié)轉(zhuǎn)成功后,退出 五、 結(jié)賬,同第一步,在做好第一步中其他模塊都結(jié)賬的前提下,結(jié)總賬。 六、 用帳套主管身份進(jìn)入系統(tǒng)管理(一定要選好要建立年度帳的帳套,年度選擇2012年,結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù),結(jié)轉(zhuǎn)同第四步,結(jié)轉(zhuǎn)除工資管理以外的其他模塊,先結(jié)業(yè)務(wù)通,然后結(jié)核算,再結(jié)固定資產(chǎn),最后結(jié)總賬。
2016-05-30 13:05:00
用友T3系統(tǒng)支持自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)下一年的數(shù)據(jù),用戶可以在【系統(tǒng)維護(hù)】-【憑證處理】-【結(jié)轉(zhuǎn)損益】中設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)年份,選擇“自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)”,即可完成數(shù)據(jù)的自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。
2023-02-27 16:41:50
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