請(qǐng)問(wèn)每月結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)和應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）按哪個(gè)數(shù)據(jù) 本月實(shí)際取得進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)1萬(wàn)，但是按一定稅負(fù)繳納，實(shí)際勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)6000元，繳納增值稅4000元借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），---填本月實(shí)際取得10000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），--填本月實(shí)際取勾選抵扣6000 ???????應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）--本月要交的稅 4000 計(jì)提本月應(yīng)交的增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），--4000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 --4000 以上的數(shù)對(duì)嗎，還是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）填取得2萬(wàn)

辜老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-03-15 10:52

可以的，可以只勾選6000的額

甜美的彩虹追問(wèn)

2023-03-15 10:58

那么實(shí)際上留有可抵扣的進(jìn)項(xiàng)，那么我進(jìn)項(xiàng)借方有余額，就是正確的吧

辜老師解答

2023-03-15 11:00

是的，這個(gè)是正確的額

甜美的彩虹追問(wèn)

2023-03-15 11:08

請(qǐng)問(wèn)老師，這些數(shù)據(jù)都是本月做了，下個(gè)月實(shí)際繳納對(duì)嗎，實(shí)際繳納的時(shí)候，就做
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ---4000
貸：銀行存款 ---4000

辜老師解答

2023-03-15 11:13

是的，是這也賬務(wù)處理的額

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