2.20 追問

2017-11-16 16:32

我直接做一筆沖減的分錄嗎

鄒老師 解答

2017-11-16 16:33

你好，是的，沖銷多計(jì)入的工資就可以了

2.20 追問

2017-11-16 16:35

那我做的一筆負(fù)數(shù)的金額進(jìn)去  那不是影響的是17年的賬嗎

鄒老師 解答

2017-11-16 16:36

你好，是的，會(huì)影響損益事項(xiàng)的

2.20 追問

2017-11-16 16:36

那16年的賬報(bào)表也不影響啊

鄒老師 解答

2017-11-16 16:36

你好，不影響16年，影響17年的期末未分配利潤

2.20 追問

2017-11-16 16:39

那專管說讓我自己做更正的申報(bào)盤  拿去前臺(tái)申報(bào) 
意思是我在10月份的賬  做一筆沖減16年的工資   然后直接改16年的企業(yè)所得稅報(bào)表嗎

鄒老師 解答

2017-11-16 16:43

你好，到底是讓你做納稅調(diào)整，還是沖銷之前的業(yè)務(wù)分錄

2.20 追問

2017-11-16 16:46

他就說讓我更改下企業(yè)所得稅報(bào)表  利潤不要虧損  利潤是0就行  做好報(bào)盤 去前臺(tái)更正申報(bào)   
就這樣

鄒老師 解答

2017-11-16 16:47

你好，你可以做納稅調(diào)整增加，在匯算清繳的納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額1萬

2.20 追問

2017-11-16 16:49

我不懂   不是直接調(diào)企業(yè)所得稅報(bào)表就行了嗎   為什么會(huì)涉及到匯算清繳

鄒老師 解答

2017-11-16 16:50

你好，不是調(diào)整季度申報(bào)表，而是通過匯算清繳附表完成調(diào)整的

2.20 追問

2017-11-16 16:58

但是匯算清繳16年度的已經(jīng)完成了啊

鄒老師 解答

2017-11-16 17:00

你好，已經(jīng)完成，如果有錯(cuò)誤需要修改，是可以更正申報(bào)的

2.20 追問

2017-11-16 17:06

對(duì)啊  對(duì)啊  我意思就是更正申報(bào)  
 但是我更正申報(bào)的話 是只改報(bào)表還是賬也要改

鄒老師 解答

2017-11-16 17:07

你好，只需要做納稅調(diào)整，不需要修改報(bào)表，賬務(wù)的

2.20 追問

2017-11-16 17:15

那我是在直接改報(bào)表就行了是吧  不用理賬務(wù)處理對(duì)吧

鄒老師 解答

2017-11-16 17:20

你好，在匯算清繳表格做納稅調(diào)整就行了

2.20 追問

2017-11-16 17:26

匯算清繳表格是在企業(yè)所得稅申報(bào)系統(tǒng)做嗎

鄒老師 解答

2017-11-16 17:26

你好，是的，是在年度所得稅申報(bào)系統(tǒng)做

2.20 追問

2017-11-16 17:28

選                     哪個(gè)

2.20 追問

2017-11-16 17:36

老師還在嗎？？？？？？？？？？？？

鄒老師 解答

2017-11-16 19:09

你好，就是你鼠標(biāo)定位的那個(gè)表格

2.20 追問

2017-11-17 09:16

老師  我期間費(fèi)用明細(xì)表的工資要調(diào)嗎 
還是我調(diào)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表就可以

鄒老師 解答

2017-11-17 09:17

調(diào)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表就可以了

2.20 追問

2017-11-17 09:19

期間費(fèi)用明細(xì)表和職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表 不需要更改對(duì)嗎

鄒老師 解答

2017-11-17 09:20

不需要，只是做納稅調(diào)整而已

2.20 追問

2017-11-17 09:27

這個(gè)表是灰色的  我應(yīng)該填哪里

鄒老師 解答

2017-11-17 09:30

你好，在扣除類——其他填寫調(diào)整

2.20 追問

2017-11-17 09:30

還是說我在這個(gè)表  直接把68000改成我要的數(shù)據(jù)？

鄒老師 解答

2017-11-17 09:31

你好，在扣除類——其他填寫調(diào)整

2.20 追問

2017-11-17 09:35

這里對(duì)嗎

鄒老師 解答

2017-11-17 09:35

你好，不是的，在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的 扣除類——其他填寫調(diào)整

2.20 追問

2017-11-17 09:39

麻煩老師圈一下  
我沒看懂在哪里

鄒老師 解答

2017-11-17 09:39

在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的 扣除類——其他填寫調(diào)整

2.20 追問

2017-11-17 09:44

這個(gè)                    對(duì)吧

鄒老師 解答

2017-11-17 09:47

你好，是的，就是在這里調(diào)整

2.20 追問

2017-11-17 09:49

@鄒老師:但是這里調(diào)整的話  是改變的納稅調(diào)整增加額   專管員說利潤總額要0   雖然這里改的總結(jié)果是一樣 
我能不能直接在職工薪酬那里調(diào)整

鄒老師 解答

2017-11-17 09:51

你好，利潤總額就只能是通過賬務(wù)調(diào)整，這個(gè)是做納稅調(diào)整

2.20 追問

2017-11-17 09:54

@鄒老師:不可以直接修改職工薪酬納稅調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2017-11-17 09:55

你好，調(diào)整這個(gè)了就使得你賬上計(jì)提的與表格反應(yīng)的不一致了

2.20 追問

2017-11-17 09:58

這個(gè)是以前的報(bào)表 那我現(xiàn)在在其他那里填  調(diào)增19872.69嗎？

鄒老師 解答

2017-11-17 09:59

在調(diào)整增加17608.05

2.20 追問

2017-11-17 10:02

這樣                 對(duì)嗎

鄒老師 解答

2017-11-17 10:02

你好，是 的，調(diào)整之后就是應(yīng)納稅所得額0了

2.20 追問

2017-11-17 10:04

好的    那我改好了   現(xiàn)在生成申報(bào)盤過去前臺(tái)更正申報(bào)就可以了是嗎

鄒老師 解答

2017-11-17 10:08

是的，這樣就可以了

2.20 追問

2017-11-17 10:11

@鄒老師:對(duì)了 但是專管員說利潤總額要0  這樣可以嗎

鄒老師 解答

2017-11-17 10:12

你好，是應(yīng)納稅所得額是0，而不是利潤總額

2.20 追問

2017-11-17 10:13

額 好的  我去試試  如果不行  回來再改。

鄒老師 解答

2017-11-17 10:14

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！