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meizi老師

職稱： 中級會計師

2023-03-15 17:15

你好； 記得代扣增值稅和所得稅的 ；  借銷售費用- 傭金支出 貸 銀行存款 ； 應(yīng)交稅費-代扣增值稅- 代扣所得稅   

xijunkokhjhk 追問

2023-03-15 17:22

不是特別理解 是跟法國母公司收錢啊 為啥 貸銀行存款?。?br/>2月份的發(fā)票日期 忘了做進(jìn)2月了 ，做在這個月？報稅可以？

meizi老師 解答

2023-03-15 17:25

你好 ； 我以為你是去支付  ； 如果是開票出去的話； 是你的收入；  借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入； 銷項稅  ；這個不用備案； 正常報稅  

xijunkokhjhk 追問

2023-03-15 17:34

但我忘記做進(jìn)2月里了   
我增值稅也報了2月所屬期的，
我是不是只能做進(jìn)3月 ，在4月申報所屬期3月的增值稅了？

meizi老師 解答

2023-03-15 17:36

你好1；   是的； 補做分錄 ； 但是你報稅就得 去修改2月的所屬期申報表哈； 你只是在3月補分錄   

xijunkokhjhk 追問

2023-03-15 17:46

2月的稅款已經(jīng)付掉了啊   現(xiàn)在我可以去改2月的？再重新補繳這筆未開票收入6%的傭金服務(wù)費收入的銷項稅？

xijunkokhjhk 追問

2023-03-15 17:50

季度叫報表的  4月交1-3月的， 我就放3月帳里了 ，4月申報3月所屬期了。。。 應(yīng)該不要緊吧

meizi老師 解答

2023-03-15 17:56

你好 你在3月去報； 會延遲報稅的；   這個會可能有偷漏稅風(fēng)險的；  你是月報的haul   

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你好； 記得代扣增值稅和所得稅的 ；? 借銷售費用- 傭金支出 貸 銀行存款 ； 應(yīng)交稅費-代扣增值稅- 代扣所得稅? ?
2023-03-15 17:15:26
你好 ； 都是獨立的法人； 母子公司是單獨來匯算的； 是的。分別去稅務(wù)報道的??
2021-10-08 09:39:32
有分公司營業(yè)執(zhí)照的需要做稅務(wù)備案。
2020-05-17 17:29:03
1、分支機構(gòu)辦理營業(yè)執(zhí)照后30日內(nèi)辦理稅務(wù)登記。 2、總公司在分支機構(gòu)辦理營業(yè)執(zhí)照后，總公司的營業(yè)執(zhí)照副本會重新核發(fā)，并記載分支機構(gòu)情況，所以總公司應(yīng)憑新的營業(yè)執(zhí)照副本到主管稅務(wù)機關(guān)辦理相關(guān)手續(xù)。
2016-01-15 14:42:11
同學(xué)你好 對的 這個需要的
2021-11-18 17:24:21
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