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meizi老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-03-17 11:20

你好；  多的部分是要記入資本公積去；正常抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的 

天天向上 追問(wèn)

2023-03-17 11:25

進(jìn)了股本溢價(jià)里面，還能拿出來(lái)抵扣稅？賬務(wù)處理是什么樣的呢？？

meizi老師 解答

2023-03-17 11:29

你好；  原材料這部分是可以拿來(lái)抵扣的；        分錄就是表1 的  分錄哈 

天天向上 追問(wèn)

2023-03-17 11:35

是不是步驟太多，沒(méi)辦法寫(xiě)啊

meizi老師 解答

2023-03-17 11:36

你好；  你說(shuō)的什么步驟  

天天向上 追問(wèn)

2023-03-17 11:48

就是假如我現(xiàn)在有銷(xiāo)項(xiàng)稅額需要沖減，怎么拿這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行抵扣的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)

meizi老師 解答

2023-03-17 12:02

你好； 結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可； 比如  
如果是一般納稅人 銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是，
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。
同時(shí)，
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
次月繳納：借 
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款 。。

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你好，最后的貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅去掉就對(duì)
2018-11-27 19:40:55
借：xx費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），做賬的時(shí)候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，然后再?gòu)奈唇辉鲋刀愞D(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
2019-12-28 09:33:30
你好，月末分錄 借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷(xiāo)5.34 借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)轉(zhuǎn)222.94 貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)222.94加上5.34 沒(méi)有抵完的進(jìn)項(xiàng)留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中，在下期繼續(xù)抵扣。
2020-06-04 10:25:03
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