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送心意

999

職稱： 注冊會計師

2023-03-17 14:42

好的，請你說說詳細(xì)情況。

木水星辰 追問

2023-03-17 14:42

去年11月份有張紅沖發(fā)票，用于對11月份的收入進(jìn)行沖減，但當(dāng)時我沒有及時入賬，所以今年1月份應(yīng)該如何調(diào)整？

999 解答

2023-03-17 14:42

按照正常會計程序，未按時入賬的紅沖發(fā)票，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)充相應(yīng)的記賬憑證，在今年1月份，應(yīng)分開記錄紅沖金額，沖減去年11月收入，同時增加今年1月的費(fèi)用項，以便保持賬面上的平衡。比如，公司在去年11月份發(fā)出一張紅沖1000元錢的發(fā)票，用于沖減當(dāng)月收入，則今年1月份在賬務(wù)賬上應(yīng)該記錄：“借：費(fèi)用 1000元，貸：應(yīng)收3000元（原收入4000元減去紅沖1000元）?！边@樣，憑證和賬務(wù)賬的相關(guān)記錄就保持一致，不會影響公司的財務(wù)狀況。

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相關(guān)問題討論
好的，請你說說詳細(xì)情況。
2023-03-17 14:42:57
已經(jīng)匯算清繳結(jié)束了，不建議再入賬了
2019-07-04 12:23:47
你好 需要做去年的收入補(bǔ)入帳，借；庫存現(xiàn)金等科目，貸；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 然后做紅沖收入分錄 ，借；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，貸；庫存現(xiàn)金等科目
2019-06-26 21:48:45
可以，2月份紅沖可以。 也可以更正申報1月
2025-03-11 16:46:10
當(dāng)時是怎么做的分錄呢
2023-05-15 14:31:10
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