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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-20 22:40

您好,記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-地坪費(fèi)。

寧?kù)o 追問

2017-11-20 22:47

金額是21400元,我計(jì)入了制造費(fèi)用,按月計(jì)提折舊,可以嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-11-20 22:51

您好,如果入了制造費(fèi)用,不用按月計(jì)提折舊了。如果記入固定資產(chǎn)的話,可以按月進(jìn)行折舊的。

寧?kù)o 追問

2017-11-20 23:28

老師:究竟應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目更合理。

王雁鳴老師 解答

2017-11-20 23:49

您好,建議記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-地坪費(fèi),之后再分?jǐn)偙容^好。

寧?kù)o 追問

2017-11-21 15:19

環(huán)氧地坪計(jì)提折舊年限是幾年?

王雁鳴老師 解答

2017-11-21 15:44

您好,一般情況下,如果記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話,按3年平均攤銷即可。如果記入固定資產(chǎn)的話,按20年也行,按10年也行。

寧?kù)o 追問

2017-11-21 16:25

謝謝老師!

王雁鳴老師 解答

2017-11-21 17:57

您好,不客氣。

寧?kù)o 追問

2017-11-21 21:49

老師:先計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,第二個(gè)月轉(zhuǎn)入制造費(fèi)用,按月計(jì)提折舊,對(duì)吧?但是轉(zhuǎn)入制造費(fèi)用的二級(jí)科目是什么呢?

王雁鳴老師 解答

2017-11-21 21:51

您好,是的,按月分?jǐn)偺幚?。借:制造費(fèi)用-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-地坪費(fèi)。

寧?kù)o 追問

2017-11-21 22:01

老師:付款時(shí):借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-地坪費(fèi)   貸:銀行存款    下個(gè)月計(jì)提折舊時(shí):借:制造費(fèi)用-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用地坪攤銷費(fèi)   貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-地坪費(fèi)   是這樣嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-11-21 22:02

您好,是的,是這樣的。

寧?kù)o 追問

2017-11-21 22:13

老師:計(jì)提工資和發(fā)放工資的分錄怎么做?

王雁鳴老師 解答

2017-11-21 22:15

您好,按以下分錄做。 
1.計(jì)提工資 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時(shí) 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 
4.上交杜保 
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金 
5.上交個(gè)人所得稅 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

寧?kù)o 追問

2017-11-21 22:21

老師:每月結(jié)轉(zhuǎn)成本,折舊的分錄怎么做?

王雁鳴老師 解答

2017-11-21 22:23

您好,結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品。計(jì)提折舊的分錄,借;管理費(fèi)用-折舊費(fèi)等科目,貸;累計(jì)折舊。

寧?kù)o 追問

2017-11-22 13:32

老師:環(huán)氧地坪折舊年限幾年?

王雁鳴老師 解答

2017-11-22 13:36

您好,按10年吧。

寧?kù)o 追問

2017-11-22 14:14

老師:廠房是租賃的,環(huán)氧地坪的金額是21400

王雁鳴老師 解答

2017-11-22 14:52

您好,按租賃期攤銷,或者折舊也可以的。

寧?kù)o 追問

2017-11-22 18:31

老師:環(huán)氧地坪折舊年限為10年,我不理解,為什么會(huì)這么長(zhǎng)時(shí)間?

王雁鳴老師 解答

2017-11-22 18:37

您好,如果記入固定資產(chǎn),可選10年吧,也不一定要10年,因?yàn)轭A(yù)計(jì)可以使用10年,所以可選擇10年。

寧?kù)o 追問

2017-11-22 19:05

老師:我先計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,然后轉(zhuǎn)入制造費(fèi)用,按月計(jì)提折舊,您說,計(jì)入制造費(fèi)用,折舊年限為幾年呢?

王雁鳴老師 解答

2017-11-22 20:41

您好,那按三年,或者按租賃期限的年數(shù)都行。

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