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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-03-19 16:45

最好是,要不你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候不好做

微信用戶 追問

2023-03-19 16:51

老師,我有一家公司是交給代賬公司做的賬,她們那說不好分項目核算,就沒設(shè)置項目核算

郭老師 解答

2023-03-19 16:59

那他咋結(jié)轉(zhuǎn)成本的

微信用戶 追問

2023-03-19 17:10

她們平時一般是根據(jù)開票收入的90%結(jié)轉(zhuǎn)成本,費用有拿到多少發(fā)票就結(jié)轉(zhuǎn)多少發(fā)票,到最后一個季度就倒算,會跟根據(jù)全年的收入及行業(yè)推算一個利潤,適當(dāng)?shù)慕灰恍┧枚?。比如她們說開票收入有100萬元,他們可能要倒算出10萬元的利潤,再根據(jù)這個10萬元算稅,其他多的成本就下次結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2023-03-19 17:11

完工后的呢
分不出來的吧
成本核算不準確

微信用戶 追問

2023-03-19 17:15

完工后,她們不管,她們說只管公司整個的利潤核算,項目讓我們做個內(nèi)賬,她們只負責(zé)外賬

郭老師 解答

2023-03-19 17:31

wangonhle這個項目的成本都沒有了
影響利潤的

微信用戶 追問

2023-03-19 17:54

老師,公司業(yè)務(wù)不多,能一個季度做一次憑證嗎

郭老師 解答

2023-03-19 18:03

你好小規(guī)模的可以的

微信用戶 追問

2023-03-19 18:38

老師,一般納稅人的不可以對嗎?為什么

郭老師 解答

2023-03-19 18:39

不可以
按月申報增值稅附加稅
需要按月做

微信用戶 追問

2023-03-19 18:42

老師,增值稅和附加稅沒做憑證也不影響申報啊

郭老師 解答

2023-03-19 19:53

不影響的
但是賬務(wù)處理呢
你繳稅之后不做帳

微信用戶 追問

2023-03-19 20:18

老師,您的意思是小規(guī)模一個季度報一次是可以按季做憑證,但一般納稅人即使沒有收入也要按月賬對嗎

郭老師 解答

2023-03-19 20:19

都應(yīng)該安季度
一旦稅務(wù)局查帳要求你們提供上個月的財務(wù)報表不就拿不出來

只不過小規(guī)模業(yè)務(wù)不多的可以集中在一個季度做
到時候補也好做

微信用戶 追問

2023-03-19 20:30

老師,我本來想如果可以一個季度做一次憑證, 那同一個計度就不會存在多計提工資,比如8月份開票收入成本不夠,9月份資項目產(chǎn)生的工資也可以計提到成本的

郭老師 解答

2023-03-19 20:38

8月份可以暫估
9月份沖暫估就是了


還有如果9月份缺成本的呢

微信用戶 追問

2023-03-19 20:49

老師,我8月份把9月的項目上的人工工資暫估了,那8月和9份這塊分錄應(yīng)該怎么寫

郭老師 解答

2023-03-19 20:51

借工程施工貸應(yīng)付職工薪酬,
借主營業(yè)務(wù)成本
貸工程施工

九月份借應(yīng)付制工薪酬
貸工程施工建工程施工
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù),
然后再做借工程施工
貸應(yīng)付職工薪酬,
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付的工薪酬

微信用戶 追問

2023-03-19 21:07

老師,我整理了一下我的思路,您看可對 8月份 摘要 暫估 借工程施工貸應(yīng)付職工薪酬 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工
9月份 沖暫估 借工程施工 負數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負數(shù) 再做一筆藍摘要 計提9月工資 借工程施工貸應(yīng)付職工薪酬  9月份不沖成本也不結(jié)轉(zhuǎn) 這樣行嗎

郭老師 解答

2023-03-19 22:04

你好
暫估和實際一樣的可以

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
最好是,要不你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候不好做
2023-03-19 16:45:30
基本相同
2015-12-16 17:33:31
你好,建議原材料在出口領(lǐng)用環(huán)節(jié)分項目核算,這樣完整的歸集項目成本。
2019-06-12 11:38:00
?你好;? ? ?是的。 建議核算到具體項目區(qū)分下? ?
2022-06-06 16:23:56
需要按項目設(shè)成本賬
2018-08-08 14:14:48
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