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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-11-21 14:31

您好！是的。就開服務(wù)費或者傭金等

Debbie 追問

2017-11-21 14:39

1.如果B公司是商貿(mào)企業(yè)，發(fā)票內(nèi)容可以開具“服務(wù)費”或“傭金”嗎？畢竟他們也是發(fā)貨給消費者了，庫存商品也減少了。2.做一件代發(fā)的A公司，應(yīng)該只能確定為服務(wù)業(yè)吧？如果是商貿(mào)公司能拿這種服務(wù)費的發(fā)票嗎？謝謝

宋生老師 解答

2017-11-21 14:50

您好！是A是提供服務(wù)。B不按貨物來開就行了。

Debbie 追問

2017-11-21 14:57

B如果營業(yè)范圍商業(yè)，能不能開這種發(fā)票？A一定要拿到這種發(fā)票才可以入帳嗎？是不是A是服務(wù)業(yè)才可以拿這種發(fā)票？

宋生老師 解答

2017-11-21 15:00

您好！是A幫B銷售啊。b不需要開這個服務(wù)類的啊。b本來就是賣貨。A是要屬于服務(wù)才可以

Debbie 追問

2017-11-21 15:13

B公司是要服務(wù)業(yè)性質(zhì)的才可以拿這種服務(wù)費發(fā)票，然后A不管什么性質(zhì)都可以開這個發(fā)票給A吧

Debbie 追問

2017-11-21 15:16

說反了，就是A代銷的，只有營業(yè)范圍是服務(wù)業(yè)才可以拿這種“服務(wù)費”發(fā)票，對吧？然后也要B開“服務(wù)費”發(fā)票給A才可以吧？所以B是商貿(mào)的公司可以開這種服務(wù)費發(fā)票嗎？

宋生老師 解答

2017-11-21 15:30

您好！是的。A開發(fā)票給B 
b付錢給A就行了不用開發(fā)票

Debbie 追問

2017-11-21 16:18

老師說錯了吧？應(yīng)該B開給A發(fā)票吧。還有問了好多次的問題還沒回答我，就是商貿(mào)行業(yè)可以開具服務(wù)費發(fā)票嗎？服務(wù)業(yè)行業(yè)才可以接受這種服務(wù)業(yè)發(fā)票吧？

宋生老師 解答

2017-11-21 16:27

您好！沒有營業(yè)范圍不能開。 
比如A公司在天貓平臺上代理銷售公司B商品，有客戶下單100元，A先代墊貨款98元給B，B直接發(fā)貨給客戶 
看你說的這個，是A幫B去賣。賣B公司的貨，是這樣吧

Debbie 追問

2017-11-21 16:34

是吧，A幫B賣貨，B直接發(fā)給客戶，A不用進貨，賺的是傭金。所以疑問就是，A要服務(wù)業(yè)才能拿這種服務(wù)費的發(fā)票吧，畢竟交稅是按傭金來交的

宋生老師 解答

2017-11-21 16:35

您好！是的。A要有這個營業(yè)范圍才行

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都是走公帳是嗎？這樣就要開票的，你們營業(yè)范圍有什么
2017-11-23 14:12:56
您好！是的。就開服務(wù)費或者傭金等
2017-11-21 14:31:04
這個公帳不公賬對你們的賬務(wù)處理沒有多大的影響，有些個體戶么有公賬的
2019-06-11 15:53:54
你好，這個的話得申報勞務(wù)個稅才可以稅前扣除，不然不能稅前扣除，唯品會的就是給申報個稅
2020-07-22 12:39:46
您好，可以計入預(yù)付，然后逐月分攤服務(wù)費即可 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 借 管理費用 貸預(yù)付賬款
2019-11-03 19:27:41
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  • 老師，您好，我們做6月份賬的時候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借：其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進行繳納時： 借：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

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