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我上月剛認(rèn)證了50萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這月稅局說是失控發(fā)票呢，我在增值稅專票查驗(yàn)平臺(tái)查著是真的，怎么回事呢老師

我上月剛認(rèn)證了50萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這月稅局說是失控發(fā)票呢，我在增值稅專票查驗(yàn)平臺(tái)查著是真的，怎么回事呢老師

李愛文老師

職稱：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-11-22 11:04

發(fā)票是真的，可能對(duì)方?jīng)]有交增值稅，你們就無法抵扣，屬于失控發(fā)票

會(huì)計(jì)小白-張婷追問

2017-11-22 11:09

這種情況一般稅局會(huì)怎么處理

李愛文老師解答

2017-11-22 11:15

不會(huì)讓你們抵扣，如果你們抵扣，需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交增值稅及滯納金

會(huì)計(jì)小白-張婷追問

2017-11-22 11:46

轉(zhuǎn)出后對(duì)明年的企業(yè)所得稅匯算有影響嗎

李愛文老師解答

2017-11-22 11:57

轉(zhuǎn)出后，另外費(fèi)用不能計(jì)，如果計(jì)了，就是屬于企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)的調(diào)增事項(xiàng)

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精選問題

老師，您好，我們收到一張個(gè)體工商戶開來的發(fā)票，賦碼：問

那個(gè)稅率不對(duì)，至少是1% 答
老師公證費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎？問

您好，可以的，這個(gè)可以抵扣的答
老師企業(yè)沒有生產(chǎn)，折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里問

企業(yè)沒有生產(chǎn)，折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里面。答
中途建賬，用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù)，但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問

差額計(jì)入未分配利潤答
開票業(yè)務(wù)，當(dāng)月開票當(dāng)月回款，還需要掛具體公司嗎，還問

直接做主營業(yè)務(wù)收入答

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