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送心意

青檸

職稱會計實務

2023-03-21 14:56

首先,你應該明確這筆增值稅專用發(fā)票的類型,是否滿足準予小規(guī)模納稅人減征增值稅條件?其次,你需要確定跨月該發(fā)票作廢時,是否已經(jīng)繳納了增值稅,以及增值稅額的大???

火星上的帆布鞋 追問

2023-03-21 14:56

那么,應該怎樣做分錄退稅呢?

青檸 解答

2023-03-21 14:56

根據(jù)稅務部門的規(guī)定,若跨月作廢的增值稅專用發(fā)票滿足小規(guī)模納稅人減征增值稅的條件,且已繳納增值稅,可以在“銷項稅額”中進行退稅。若無法滿足小規(guī)模納稅人減征增值稅的條件,則應該在“應交稅費”中進行退稅。

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相關問題討論
你好,你反沖原來的那個正數(shù)的那個憑證就可以,然后退稅的話你就反沖,你原來做的憑證也是可以的。
2022-04-13 17:33:03
首先,你應該明確這筆增值稅專用發(fā)票的類型,是否滿足準予小規(guī)模納稅人減征增值稅條件?其次,你需要確定跨月該發(fā)票作廢時,是否已經(jīng)繳納了增值稅,以及增值稅額的大???
2023-03-21 14:56:13
你好,如果說你開了紅字發(fā)票,那么你直接是在你的這個申報表里面以負數(shù)的形式申報就可以了,那么這個退稅作為留抵處理。
2020-07-10 17:23:23
借:銀行存款 貸:應交稅費—應交增值稅
2019-10-11 16:53:10
你好,借 銀行存款 貸 應交稅費-應交增值稅
2020-07-07 16:48:10
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