上月有一批原材料金額比較小，供應商也說不開發(fā)票了，就做了無票憑證。借：材料采購 貸：應付賬款，借：原材料 貸：暫估 月末結(jié)算后紅字，借：原材料（紅），貸：暫估（紅） ，藍字借：原材料 貸：材料采購，請問這月發(fā)票來了我該怎么調(diào)整？

答： 您好，發(fā)票來了，借；應付賬款，貸；應付賬款?；蛘呓瑁涸牧?，貸；原材料。

小規(guī)模一般納人，購入原材料，供應商不提供發(fā)票，分錄借原材料，貸應付賬款，對嗎？

答： 你好，沒有發(fā)票，一般不能入賬，入賬了，也不能稅前列支！要作納稅調(diào)整的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

麻煩問下，我們有采購材料，款已付，貨已到，但是對方的發(fā)票不會來了，貨到時，我們已做了暫估入庫，借：原材料，貸：應付帳款暫估，但現(xiàn)在對方?jīng)]有業(yè)務了，發(fā)票也不會來了，但我們的款已付了，這個應付帳款-供應商的借方余額如何沖平呀

答： 你沖回暫估，按實際做借原材料 貸應付賬款 供應商