老師，我2021年12月份的業(yè)務(wù)沒有在2020年末計提，2022年1月份通過借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬進(jìn)行補(bǔ)提，但是這筆分錄使資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減期初和利潤表中的本年利潤累計數(shù)不一致，我該怎么調(diào)整

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職稱：注冊會計師

2023-03-23 18:32

這種情況下，你需要在2022年1月份的賬務(wù)處理中將未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬金額減少，并在資產(chǎn)負(fù)債表中增加期末與期初的差額，從而保證未分配利潤期末減期初與利潤表中的本年利潤累計數(shù)的一致性。

精選問題

老師，請問裝修公司給我們開的這個票，內(nèi)容有“勞務(wù) 問

對方是公司不需要管個稅答
我們公司之前因為客戶出口問題被函調(diào)，我們兩家業(yè) 問

二次復(fù)函正常后，通常函調(diào)期間出口業(yè)務(wù)可申請退稅。但需結(jié)合以下快速判斷：看復(fù)函是否覆蓋函調(diào)期業(yè)務(wù)，若覆蓋，按流程補(bǔ)全資料（如業(yè)務(wù)說明、資金流憑證），在稅務(wù)規(guī)定申報期內(nèi)提交退稅申請，一般可正常退稅。直接聯(lián)系主管稅局，確認(rèn)復(fù)函效力及需補(bǔ)充的資料，快速推進(jìn)退稅流程。答
去年我們采購了一個貨物，去年給我們開了發(fā)票了，現(xiàn) 問

直接沖今年的庫存商品，答
你好，我司支付租金，是一次性支付一年，租賃期2025年7 問

不能，要按月房租的哈答
老師，你好，企業(yè)是一般納稅人，上月銷售了幾臺二手車問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等答

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