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董孝彬老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-07-16 18:41

 同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等

董孝彬老師 解答

2025-07-16 18:46

您好，一般納稅人銷售二手車開具二手車銷售發(fā)票，該部分收入需手動(dòng)填寫增值稅申報(bào)表。在附列資料（一）中，填入“簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅”下的“3%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”欄，銷售額按含稅銷售額除以1.03計(jì)算，稅額為銷售額乘以3%；主表第21欄“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”填寫按3%計(jì)算的稅額，第23欄“應(yīng)納稅額減征額”填寫減征的1%稅額（即按2%征收實(shí)際減征部分），同時(shí)在減免稅明細(xì)表“減稅項(xiàng)目”對(duì)應(yīng)欄次填寫減征的1%稅額。

2.二手車銷售數(shù)據(jù)不會(huì)被系統(tǒng)自動(dòng)歸集到銷售收入中，企業(yè)必須自行在申報(bào)表相關(guān)欄次準(zhǔn)確填報(bào)，確保銷售額、稅額及減征額計(jì)算正確，符合財(cái)稅〔2009〕9號(hào)和國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第1號(hào)規(guī)定的簡(jiǎn)易計(jì)稅及減征政策要求。

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你好，增值稅一般納稅人的蔬菜免稅收入應(yīng)該填入增值稅納稅申報(bào)表的第12欄，即"免、抵、退應(yīng)納稅額"。
2023-07-18 14:06:54
你好，能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片？
2017-07-20 17:49:49
你好，截圖看一下哪個(gè)報(bào)表？
2021-06-17 08:51:23
在其他免稅銷售額里面填寫。 還有減免表最后一行
2021-01-18 17:27:14
還有附列資料表「二」，進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
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