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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2023-03-26 13:18

您好,根據(jù)您的情況,建議您先將憑證摘要修改糾正,并將費用部門下錯的部分調整正確。然后,可以使用財務軟件中的反記賬反結賬功能,對當前年度進行重新年結。這樣不會對下一年的賬有任何影響。

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您好,根據(jù)您的情況,建議您先將憑證摘要修改糾正,并將費用部門下錯的部分調整正確。然后,可以使用財務軟件中的反記賬反結賬功能,對當前年度進行重新年結。這樣不會對下一年的賬有任何影響。
2023-03-26 13:18:21
你好,請你先仔細梳理清楚情況,然后再告訴我具體的問題是什么?有哪些錯誤的部門?憑證中的錯誤是否只屬于費用部分?是否所有數(shù)據(jù)都無誤,除了憑證中的費用部門有錯誤?
2023-03-26 13:09:32
你好,一般是在現(xiàn)在做調整分錄,而不是反結賬到18年去修改憑證
2019-07-02 08:28:21
可以先結賬,再反結賬,就是反結轉
2017-05-08 19:50:15
你好,可以 的
2016-10-08 15:44:13
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