洛米矜 追問

2023-03-27 16:25

是我單位欠他的運(yùn)費(fèi)，他欠我單位的貨款，相抵

郭老師 解答

2023-03-27 16:26

你好，那你設(shè)置了應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款嗎？這樣兩個(gè)科目對(duì)沖就可以的，借應(yīng)付賬款，貸應(yīng)收賬款。

洛米矜 追問

2023-03-27 16:28

還有差額呢，貨款和運(yùn)費(fèi)數(shù)據(jù)不一致

洛米矜 追問

2023-03-27 16:36

貨款1558，運(yùn)費(fèi)18758，差額17200

郭老師 解答

2023-03-27 16:37

差額哪一個(gè)大放到哪一個(gè)科目，余額里面掛著就行。

郭老師 解答

2023-03-27 16:37

借應(yīng)付賬款，貸應(yīng)收賬款1558。

郭老師 解答

2023-03-27 16:38

以后，你給他提供了貨物服務(wù)之后，借應(yīng)付賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，做這個(gè)。

洛米矜 追問

2023-03-27 16:52

分錄可以這樣嗎？謝謝
借制造費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)
貸應(yīng)收賬款
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸銀行存款

郭老師 解答

2023-03-27 17:07

可以的，可以這么做的

洛米矜 追問

2023-03-28 15:54

收到貨款時(shí)  借：銀行存款
                   貸：應(yīng)收帳款
支付運(yùn)費(fèi)時(shí)  借：制造費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)
                   貸：銀行存款
這樣哪個(gè)好

郭老師 解答

2023-03-28 15:57

你好，選擇你上面填寫的那個(gè)就可以的，16:52回復(fù)的。

洛米矜 追問

2023-03-28 16:11

可以解釋下嗎，謝謝

郭老師 解答

2023-03-28 16:13

你好，你這個(gè)沒有銀行回單。

郭老師 解答

2023-03-28 16:13

你賬上做了銀行存款，收到支付，你哪里有銀行回單？

洛米矜 追問

2023-03-28 16:19

其實(shí)是個(gè)人轉(zhuǎn)**，是庫(kù)存現(xiàn)金

郭老師 解答

2023-03-28 16:20

你好，個(gè)人的微信做到其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款里面去出委托書吧。