因客戶強行說我們供貨少了，自己在外面補充購買材料，墊付材料款；，但取不到發(fā)票要求我司還得開出客戶自行代買的材料發(fā)票，我司開具發(fā)票后，客戶無法提供代付的材料發(fā)票，說是他們墊付材料款，我司開局發(fā)票部分不會付款，直接抵應收賬款。但我司多開出去的發(fā)票沒有材料發(fā)票抵扣，會計分錄怎么做

答： 1、借：銷售費用 貸：庫存商品 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2、借：銷售費用 貸：應收賬款

如果購買的原材料，支付原材料和運費分開發(fā)票的會計分錄： 借：原材料 貸：應付賬款-原材料 應付賬款-原材料運費嗎

答： 同學您好！ 購買原材料時，若原材料和運費分開發(fā)票，會計分錄應分別處理。原材料費用記入“原材料”科目，運費記入相關成本或費用科目，而非與原材料合并記入“應付賬款-原材料”。正確的分錄應為：借：原材料、運費；貸：應付賬款-原材料、銀行存款/應付賬款-運費。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

購買材料沒開發(fā)票怎么寫會計分錄

答： 借；原材料 貸；應付賬款-暫估應付賬款