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送心意

小默老師

職稱中級會計師,高級會計師

2023-03-29 00:30

你好同學(xué),明天早上回復(fù)您

小默老師 解答

2023-03-29 08:47

當(dāng)期應(yīng)交所得稅=(300000+600000*2/10-600000/10-50000-30000+100000+30000)*25%=102500
遞延所得稅資產(chǎn)=(600000*2/10-600000/10+30000)*25%=22500
遞延所得稅負(fù)債=30000*0.25=7500
借,所得稅費用87500
遞延所得稅資產(chǎn)22500
貸,遞延所得稅負(fù)債7500
應(yīng)交稅費-所得稅102500

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你好同學(xué),明天早上回復(fù)您
2023-03-29 00:30:24
你好,會導(dǎo)致遞延所得稅負(fù)債的變動。
2021-03-31 16:11:13
您好,是需要轉(zhuǎn)回的
2021-06-04 11:57:05
學(xué)員,您好。 交易性金融資產(chǎn)對應(yīng)的遞延所得稅進(jìn)所得稅費用哦。 其他債權(quán)投資對應(yīng)的遞延所得稅進(jìn)其他綜合收益。
2021-08-11 13:01:23
所得稅暫時性差異,不管是遞延所得稅資產(chǎn),還是遞延所得稅負(fù)債,所得稅費用金額還是應(yīng)交稅費-所得稅金額 是不變的 借:所得稅費用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債
2018-12-07 22:34:19
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