公司2月份升級(jí)為一般納稅人，處于稅務(wù)輔導(dǎo)期，然后3月份申報(bào)一般納稅人增值稅的時(shí)候漏申報(bào)，公司是有數(shù)據(jù)的，以及有進(jìn)項(xiàng)專票可以抵扣稅額的，那我現(xiàn)在逾期申報(bào)，可以認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行抵扣稅額嗎？

答： 同學(xué)你好 這個(gè)可以勾選抵扣的

老師，這節(jié)課內(nèi)容我有點(diǎn)不明白。問(wèn)題一：如果A公司1月份是輔導(dǎo)期一般納稅人，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是2000元， 2月份轉(zhuǎn)為一般納稅人，可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1000元，那么，待抵扣的還有1000元，是不是可以在3月份再繼續(xù)抵扣？問(wèn)題二：如果A公司1月份是輔導(dǎo)期一般納稅人，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是2000元， 2月份還是輔導(dǎo)期一般納稅人，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅還是2000元，即累計(jì)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是4000元了 3月份轉(zhuǎn)為一般納稅人，可抵扣的稅額為1000元，那么，4月份或5月份或以后的月份是不是還可

答： 1，是的 2，三月份可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)=4000+當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

因?yàn)楣?月份轉(zhuǎn)正，1月份已經(jīng)是正式的一般納稅人了，但是報(bào)稅員不懂轉(zhuǎn)正后的第一個(gè)月就要當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月抵扣， 在2月份報(bào)稅的時(shí)候仍然按照輔導(dǎo)期申報(bào)抵扣的，導(dǎo)致了1月份已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額在2月份申報(bào)的時(shí)候未申報(bào)抵扣， 現(xiàn)在3月申報(bào)的時(shí)候不能再抵扣了，怎么辦？ 求哪位有經(jīng)驗(yàn)的人告訴我補(bǔ)救辦法？ 我很急?。?！

答： 變通的處理方法：1.找專管員（不知道你們那里還有沒(méi)有）處理，他們可以讓你在申報(bào)期補(bǔ)申報(bào)一次，繳了的稅已經(jīng)入庫(kù)當(dāng)月是拿不回來(lái)了，可以把收入加大，也就是加一筆“未開(kāi)票收入”，金額就是已經(jīng)認(rèn)證了但是沒(méi)有抵扣的增值稅的金額，進(jìn)項(xiàng)那張表把第一次申報(bào)時(shí)沒(méi)有抵扣的發(fā)票的金額和稅額填上。2.就是通過(guò)稅務(wù)的網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)給你處理，讓你重新申報(bào)。