琴 追問

2017-11-30 10:23

那匯對(duì)方會(huì)計(jì)怎么做分錄？

鄒老師 解答

2017-11-30 10:23

借；預(yù)付賬款  貸；其他應(yīng)付款

琴 追問

2017-11-30 10:31

我單位公戶匯給對(duì)方會(huì)計(jì)個(gè)人的？借？貸：銀行存款

鄒老師 解答

2017-11-30 10:33

你好，借方計(jì)入其他應(yīng)收款科目核算的

琴 追問

2017-11-30 10:51

月末要調(diào)成單位吧？具體點(diǎn)吧

鄒老師 解答

2017-11-30 10:51

你好，不需要的，因?yàn)槟氵@個(gè)是付給個(gè)人，而不是對(duì)方單位

琴 追問

2017-11-30 11:03

鄒老師，先做借：其他應(yīng)收款：戴某貸：銀行存款再調(diào)賬借：應(yīng)付賬款貸：其他應(yīng)收款：戴某

鄒老師 解答

2017-11-30 11:06

你好，是用這個(gè)付給個(gè)人的款項(xiàng)抵消對(duì)方公司應(yīng)付款項(xiàng)嗎

琴 追問

2017-12-01 09:15

鄒老師，是用匯給對(duì)方會(huì)計(jì)個(gè)人的抵公司應(yīng)付賬款的，你看怎樣處理？

鄒老師 解答

2017-12-01 09:16

你好，本來是應(yīng)當(dāng)付給對(duì)方公司賬戶，而不是個(gè)人賬戶的
你這樣付款只能是借：其他應(yīng)收款：戴某貸：銀行存款再調(diào)賬借：應(yīng)付賬款貸：其他應(yīng)收款：戴某

琴 追問

2017-12-01 09:23

謝謝。鄒老師，商貿(mào)公司的城市維護(hù)建設(shè)稅地方教育費(fèi)附加做什么會(huì)計(jì)科目？

鄒老師 解答

2017-12-01 09:23

計(jì)提  借；稅金及附加     貸；應(yīng)交稅費(fèi)
繳納   借；應(yīng)交稅費(fèi)     貸；銀行存款

琴 追問

2017-12-01 09:37

直接交做沒有計(jì)提。

鄒老師 解答

2017-12-01 09:38

你好，需要先做計(jì)提，然后繳納的

琴 追問

2017-12-01 09:41

計(jì)提沒有不要附件啊？

鄒老師 解答

2017-12-01 09:41

你好，計(jì)提稅金是不需要附件的

琴 追問

2017-12-01 10:12

鄒老師，9月沒票額要做哪些基本的會(huì)計(jì)賬沒有能吧？

鄒老師 解答

2017-12-01 10:13

你好，沒有發(fā)票的費(fèi)用是無法處理，我上面是指計(jì)提稅金可以沒有附件