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李愛文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-11-30 11:03

這個(gè)按稅率填寫附表一，在第1列、第2列中填數(shù)據(jù)。沖減正數(shù)發(fā)票的數(shù)據(jù)

寶貝兒 追問(wèn)

2017-11-30 11:26

是不是，填專用發(fā)票那得金額減掉開的紅字發(fā)票的金額填入？

李愛文老師 解答

2017-11-30 11:27

是的，就是按藍(lán)字專用發(fā)票的金額減掉紅字專用發(fā)票的金額填列

寶貝兒 追問(wèn)

2017-11-30 11:27

謝謝老師了

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您好 根據(jù)開票系統(tǒng)發(fā)票匯總表銷售額 銷項(xiàng)稅額核對(duì)附表一 增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)發(fā)票抵扣匯總核對(duì)附表二 然后再跟賬上的增值稅下各個(gè)明細(xì)科目核對(duì)
2020-04-11 17:58:37
你好！你們有稅務(wù)局檢查嗎？沒有不用填寫
2018-10-03 22:18:14
去稅局填表申報(bào)就是了。。。。。
2015-11-05 20:17:23
《 增值稅日?；檗k法》（國(guó)稅發(fā)［１９９８］４４號(hào)）規(guī)定：增值稅檢查調(diào)帳方法：增值稅檢查后的帳務(wù)調(diào)整，應(yīng)設(shè)立應(yīng)交稅金--增值稅檢查調(diào)整專門帳戶。所以，有“應(yīng)交稅費(fèi)－增值稅檢查調(diào)整”這個(gè)科目。
2016-07-07 12:31:25
這個(gè)按稅率填寫附表一，在第1列、第2列中填數(shù)據(jù)。沖減正數(shù)發(fā)票的數(shù)據(jù)
2017-11-30 11:03:18
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