老師，原材料2016年12月和2017年1月預估入賬多估43萬，供應商公司黃了，預估材料已經做出庫了，我單位現(xiàn)在從另外兩個供應商采購材料，賬面我應該怎么處理

答： 你好，沖銷預估，然后根據(jù)實際采購情況做購進材料處理

老師好，貿易公司從原料供應商采購原材料，貿易公司再把材料賣給到代工廠去加工，然后代工廠完工后，開成品票給貿易公司，用來做退稅用。請問這種是否是合理的操作呢？

答： 貿易公司是賣給代工廠，不是委托加工是吧？

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

采購原材料，供應商給我們開的專票金額多開了1分錢，怎么處理？

答： 你好，建議按照采購金額報銷，按采購金額付款就可以了，多的一分錢告訴對方不付就可了