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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-11-30 15:28

你好！這個要看是什么原因退的了。

孟祥海 追問

2017-11-30 15:37

2015年季度預(yù)交，匯算時虧損就給退回來了

宋生老師 解答

2017-11-30 15:41

退回多交所得稅，
借：銀行存款   
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
貸：以前年度損益調(diào)整                    
然后再結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整科目，
借：以前年度損益調(diào)整    
貸：利潤分配——未分配利潤

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退回多交的所得稅，會計(jì)處理方法： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 貸：以前年度損益調(diào)整　　 結(jié)轉(zhuǎn)時：　　 借：以前年度損益調(diào)整　　 貸：利潤分配——未分配利潤
2019-08-13 13:53:55
你好！這個要看是什么原因退的了。
2017-11-30 15:28:32
你好 借，銀行存款 貸，以前年度損益調(diào)整 借，以前年度損益調(diào)整 貸，利潤分配一未分配利潤
2020-07-16 10:54:55
你好 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅
2020-07-21 13:14:44
你好 借；；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 退回 借；銀行存款 貸；；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2018-10-16 10:37:46
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