李 追問(wèn)

2023-04-03 20:48

老師，去年的帳反結(jié)賬，那已經(jīng)交的季度所得稅全部要更正申報(bào)，不太現(xiàn)實(shí)啊

郭老師 解答

2023-04-03 20:51

你好，它不影響你的資產(chǎn)負(fù)債表，你可以修改一下的，它也不影響你的利潤(rùn)表。也就是對(duì)你的報(bào)表沒(méi)有影響。

李 追問(wèn)

2023-04-03 20:57

但是老師，因?yàn)殄e(cuò)誤的分錄，二季度本年利潤(rùn)多記了，所得稅不是也多交了嗎

郭老師 解答

2023-04-03 20:58

你交稅是根據(jù)你利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額，你是根據(jù)本年利潤(rùn)嗎？

郭老師 解答

2023-04-03 20:59

稅怎么根據(jù)本年利潤(rùn)來(lái)繳納？

李 追問(wèn)

2023-04-03 21:03

老師，我有點(diǎn)暈，所以我不用紅沖嗎

郭老師 解答

2023-04-03 21:04

對(duì)的，是的，所以你不用紅沖的，你看下你多交了稅款少繳稅款沒(méi)有，你看你利潤(rùn)表

李 追問(wèn)

2023-04-03 21:08

是反結(jié)賬之后看嗎？如果是多交了所得稅就都要更正申報(bào)嗎

郭老師 解答

2023-04-03 21:11

對(duì)的，是的，是這么做的。

李 追問(wèn)

2023-04-03 21:13

老師，如果無(wú)法反結(jié)賬，有其他方法更正嗎

郭老師 解答

2023-04-03 21:14

你在今年調(diào)整沒(méi)有用，借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，然后再借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸本年利潤(rùn)