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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-04-04 12:01

借其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保2723貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
匯算清繳，需要納稅調(diào)增。

李 追問(wèn)

2023-04-04 12:02

老師，中間的過(guò)度科目是不是 以前年度損益調(diào)整

郭老師 解答

2023-04-04 12:07

你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬嗎？
如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬，用以前年度損益調(diào)整，如果不是的話，直接用未分配利潤(rùn)。

李 追問(wèn)

2023-04-04 12:08

老師，是使用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的

郭老師 解答

2023-04-04 12:09

借其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
貸，以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

李 追問(wèn)

2023-04-04 12:18

老師，那匯算時(shí)候應(yīng)該將這個(gè)數(shù)據(jù)寫在哪個(gè)調(diào)整科目，調(diào)減管理費(fèi)用嗎

郭老師 解答

2023-04-04 12:25

職工薪酬明細(xì)表里面有一個(gè)工資薪金，在這里面有一個(gè)稅收金額和實(shí)際金額，在這里面減去就可以了。

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借其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保2723貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 匯算清繳，需要納稅調(diào)增。
2023-04-04 12:01:17
季末先計(jì)提，借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 次月繳納時(shí)，借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2016-10-11 15:22:40
你好！是的。你第一個(gè)就是對(duì)的，那個(gè)分類就相當(dāng)于幾天了。
2019-06-25 15:42:19
你好，是第二個(gè)
2018-04-26 10:18:54
可以。
2017-02-14 14:12:42
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