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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-04-04 15:10

你好，這個(gè)也是要填的。

雪白的溪流 追問

2023-04-04 15:15

我看那個(gè)說明，說利息支出填向非金融企業(yè)借款的利息金額。而銀行是金融機(jī)構(gòu)啊，所以我感覺不該填??？

宋生老師 解答

2023-04-04 15:17

你好，你把那個(gè)表截圖來看一下看。

雪白的溪流 追問

2023-04-04 15:29

18.第18行“（六）利息支出”：第1列“賬載金額”填報(bào)納稅人向非金融企業(yè)借款，會(huì)計(jì)核算計(jì)入當(dāng)期損益的利息支出的金額。第2列“稅收金額”填報(bào)按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的利息支出的金額。若第1列≥第2列，第3列“調(diào)增金額”填報(bào)第1-2列金額。若第1列＜第2列，第4列“調(diào)減金額”填報(bào)第1-2列金額的絕對值。

宋生老師 解答

2023-04-04 15:30

你好，您按照填表說明來填。

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相關(guān)問題討論
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好 看情況 比如超過銀行同類同期利率的部分要調(diào)整
2020-06-16 13:29:37
你好 填寫在納稅調(diào)整表 其他欄次
2020-05-08 09:26:35
你好，是的
2017-05-24 11:54:07
你好 有發(fā)票可以稅前扣除，不用調(diào)整??
2022-04-13 11:38:14
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