老師，在報銷差旅費的時候，伙食補助沒票，我們應(yīng)該如何做賬？

答： 你好，可以填在差旅費用報銷單，計入差旅費

老師，我們公司名下無車，但是員工報銷差旅費有油票，怎么做賬呢

答： 同學好，借記管理費用-差旅費，是與員工可以簽訂一個租車協(xié)議，

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

不是公司員工，但是替公司辦事，出差報銷差旅費10000元，應(yīng)該怎么做賬

答： 你好！不是公司的員工，不能報銷，如果一定要報銷，你要讓他去稅局代開勞務(wù)發(fā)票，然后用勞務(wù)發(fā)票入賬