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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-12-01 17:08

你好,是工業(yè)企業(yè)免抵退?

宇萌萌 。 追問

2017-12-01 17:14

是的是的。。。。

鄒老師 解答

2017-12-01 17:15

你好,需要知道你出口金額,內銷產品金額,退稅率信息才可以計算的

宇萌萌 。 追問

2017-12-01 17:15

我這月可以申報多少?

宇萌萌 。 追問

2017-12-01 17:15

沒有內銷的

宇萌萌 。 追問

2017-12-01 17:16

出口金額是人民幣金額嗎?

鄒老師 解答

2017-12-01 17:16

你好,是外幣金額,然后乘以外幣匯率計算出口人民幣金額

宇萌萌 。 追問

2017-12-01 17:18

人民幣金額540左右

鄒老師 解答

2017-12-01 17:19

你好,需要知道確切的金額,而且需要知道退稅率是多少

宇萌萌 。 追問

2017-12-01 17:19

有沒有公式?

宇萌萌 。 追問

2017-12-01 17:20

退稅率是15%

鄒老師 解答

2017-12-01 17:21

免抵退稅額=540萬*15% 
應納稅額=-60萬 
借:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)60萬 
  (按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬) 
  應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) (差額) 
  (金額等于免抵稅額) 
  貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)  
    (金額等于免抵退稅額)540萬*15%

宇萌萌 。 追問

2017-12-01 17:27

那這個是能申報多少?。?/p>

宇萌萌 。 追問

2017-12-01 17:29

我能給你個金額,你幫我算嗎?

鄒老師 解答

2017-12-01 19:29

免抵退稅額=540萬*15% 
應納稅額=-60萬 
借:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)60萬 
  (按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬) 
  應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) (差額) 
  (金額等于免抵稅額) 
  貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)  
    (金額等于免抵退稅額)540萬*15% 
這個就是計算得出的分錄啊

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相關問題討論
你好,是工業(yè)企業(yè)免抵退?
2017-12-01 17:08:24
你好 你是在算稅負嗎
2019-11-30 15:13:03
同學好,1月份的增值稅稅負率為6594.33/50725.67,3月份可以先勾選確認8303.12元的發(fā)票,也可以全部勾選確認,作為留抵稅額,
2020-03-31 09:59:41
你好,你剛才的推導是正確的,只是銷售收入是不含 稅的,兩邊同*(1+稅率),即可!
2018-09-07 12:35:03
你好,得需要改之前的申報表。
2020-07-07 19:06:37
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