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東老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2023-04-06 09:32

你好，你們認(rèn)證的話是需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的。

zhihuiziz 追問

2023-04-06 09:34

老師寫一份賬務(wù)處理會計分錄

東老師 解答

2023-04-06 09:35

借管理費用福利費  應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額  貸銀行存款
借管理費用福利費  貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

zhihuiziz 追問

2023-04-06 10:19

老師第二筆分錄就只做稅金部分對吧？管理費用-福利費    貸應(yīng)繳稅費-進(jìn)項轉(zhuǎn)出，

東老師 解答

2023-04-06 10:19

對，沒錯，就是這么做。

zhihuiziz 追問

2023-04-06 10:26

填報表的時候，勾選認(rèn)證10份其中有2份是要進(jìn)行轉(zhuǎn)出的，填寫附表二第2行進(jìn)項稅時填寫10份總數(shù)還是填寫8份總數(shù)？

東老師 解答

2023-04-06 10:27

你好，這個是填寫十份兒的。

zhihuiziz 追問

2023-04-06 10:47

然后再把2份福利進(jìn)項稅額，填寫附表二15行，免稅項目和集體福利這里嗎？

東老師 解答

2023-04-06 10:48

對，沒錯，就是這么操作的。

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相關(guān)問題討論
你好，你們認(rèn)證的話是需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的。
2023-04-06 09:32:49
廠房是9%，設(shè)備是13%，如果是營改增，之前的房屋是5%。
2021-05-06 18:16:22
您好，一般納稅人，一般計稅的，房租增值稅率是10%，簡易征收的，房租增值稅率是5%。
2018-10-30 21:33:41
借；銀行存款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2016-09-05 10:32:36
同學(xué)你好 這個是9%的增值稅
2021-03-15 10:10:16
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